东桥镇2018年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成：

1、机构情况及增减变动情况

钟祥市东桥镇部门预算含3个预算单位，东桥镇人民政府、东桥镇财政所、东桥镇人社中心。与上年相比无机构增减变化。

2、人员情况及增减变动情况

东桥镇共有行政编制42名，事业编制15名。2017年财政供养人员为56人，其中行政在职人员37人，事业在职人员15人，工勤人员1人，内退人员1人，退休人员2人。2018年财政供养人员为51人，其中行政在职人员36人，事业在职人员14人，内退1人。与上年相比减少5人：行政在职人员减少1人，事业在职人员减少1人，工勤人员不纳入预算减少1人，退休人员2人转入社保。

三、2018年部门预算编制情况及说明:

2018年东桥镇继续严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支。

　　2018年收入预算总额为834.82万元，比上年增加48.22万元,增长6%，其中：一般公共预算财政拨款收入834.82万元。

　　2018年支出预算总额为834.82万元，比上年增加48.22万元,增长6%，其中：一般公共预算财政拨款支出834.82万元。

　　1. 人员支出711.28万元，占预算总额的85%，比上年增加243万元,增长52%，增长的主要原因是将村干部工资及社区报酬纳入人员经费统计及人员增加及基本工资调标和职务、职级情况变化因素。

　　2. 日常公用支出80.76万元，占预算总额的10%，比上年减少12.48万元,减少13%。减少原因主要是按政府要求压缩三公经费开支。

　　3. 项目支出42.78万元，占预算总额的5%，比上年减少182.3万元,降低81%。降低主要原因：2018年村干部工资及社区报酬调标到人员支出中核算。

4. 东桥镇2018年无政府性基金预算支出。

5. “三公”经费18.05万元，占预算总额的2%，比上年减少6.15万元,下降25%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。

东桥镇2018年部门预算公开表.XLS