石牌镇2018年部门预算公开情况说明

       一、部门主要职责： 

       1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规； 

       2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济； 

       3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理； 

       4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。 

      二、部门预算单位构成： 

      1、机构情况及增减变动情况 钟祥市石牌镇部门预算含3个预算单位，石牌镇人民政府、石牌镇财政所、石牌镇人社中心。与上年相比无机构增减变化。 

      2、人员情况及增减变动情况 石牌镇共有行政编制47名，事业编制27名，工勤编制1名。2017年财政供养人员为131人，其中行政在职人员46人，事业在职人员22人，工勤人员1人，内退人员15人，退休人员42人，财政分流人员5人。2018年财政供养人员为77人，其中行政在职人员45人，事业在职人员21人，工勤人员1人，内退人员10人。主要的变动是退休人员转入社保。 

     三、2018年部门预算编制情况及说明: 

     2018年石牌镇继续严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支。 　　

     2018年收入预算总额为1488.62万元，比上年减少15.82万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1488.62万元。 　　

     2018年支出预算总额为1488.62万元，比上年减少15.82万元,其中：一般公共预算财政拨款支出1488.52万元。 　　

     1. 人员支出1265.34万元，占预算总额的85%，比上年减少15.82万元,主要原因是人员调动，退休人员转入社保。 　　

     2. 日常公用支出99.58万元，占预算总额的6.7%，比上年减少1.56万元。主要是镇政府人员调动。 　　

     3. 项目支出123.7万元，占预算总额的8.3%，比上年增加13.15万元,主要原因：2018年福利院人员经费，人大代表经费增加。 

     4. 石牌镇2017年无政府性基金预算支出。 

     5. “三公”经费24.2万元，占预算总额的2.27%，比上年减少5.38万元,下降18.19%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。