钟祥市水产局2018年部门预算情况说明

一、主要职责

（1）负责组织实施《中华人民共和国渔业法》、《湖北省实施〈渔业法〉办法》等渔业法律、法规。

（2）负责编制全市水产中长期规划和年度计划，并监督实施。

（3）指导渔业标准化生产、健康养殖、水产品加工、流通、产业化经营及渔业专业合作组织建设。

（4）负责全市水产科技体系建设，组织渔业技术培训、试验示范，指导全市渔业产业结构调整和产品结构调整。

（5）负责全市水产品质量安全监督管理、水生动植物病害防控及检疫工作。

（6）负责全市渔业资源及生态环境、水生野生动植物保护工作，指导全市渔业生态环境监测工作。

（7）负责全市渔船检验和渔政、渔港监督管理工作，调解渔业纠纷，查处渔业违法案件。

（8）负责全市渔业安全生产，指导全市水产抗灾救灾工作，开展渔业互助保险工作。

（9）负责局机关及直属单位的“三个文明”建设及组织、人事、劳资、纪检监察、财务、经济审计等工作。

（10）承担上级交办的其它事项。

二、机构设置

水产局内设办公室、计财审计科、产业发展科、质量监管科四个职能科室（钟编发〔2012〕33号）。下属有5个事业单位和1个企业单位，分别是：市渔政监督管理站，副科级事业单位，参公管理，全额拨款；汉江钟祥段鳡鳤鯮鱼国家级水产种质资源保护区管理局，副科级事业单位，差额拨款；市水产品质量安全监管中心，单位主要负责人高配为副科级别；市水产技术推广中心，正股级事业单位，全额拨款；市水产科学研究所，正股级事业单位，与水产技术推广中心合署办公；市南湖渔场，副科级国有企业单位。

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

一、放养水面33.8万亩，水产品产量17.6万吨，实现渔业产值24.65亿元。

二、进一步整合资源，彰显优势，主攻特色，全力打造钟祥香稻嘉鱼产业线。

三、积极推进水产业一二三产业融合发展，着力推进钟祥先柱食品等水产品加工企业提档升级，大力发展水产电子商务等流通业，打造5 个休闲渔业示范基地。

四、积极组织辖区新型经营主体申报“三品一标”，进一步打造“香稻嘉鱼”品牌，提升品牌在全省及全国的影响力。

五、大力开展香稻嘉鱼、鱼鳖混养、稻虾共作等一高三新模式试验示范，建立5个示范点。积极培育新型职业渔民，全年开展科技培训25期，培训渔民2500人次。

六、大力发展水产健康养殖，创建部省级水产健康养殖示范场1家；加强水产品质量安全监管，确保部省级抽检合格率在98%以上。

七、加大禁渔、禁虾、禁投和打击非法捕捞力度，逐步修复渔业水域生态环境，加强渔业船舶管理，实现渔业船舶安全零事故目标。

八、围绕现代渔业发展，着力攻大报、上头条，提升钟祥市渔业知名度，力争政务信息工作在全市位居前列。

2018年部门预算安排情况及增减变化情况 

一、人员情况

2018年单位现有人员 60人，比2017年减少 7 人，其中：主要是退休7人。

二、收入情况：

2018年部门收入 578.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 578.88万元，比上年增加 40.71万元，其中：经费拨款增加  40.71元，增加主要原因是：人员支出增加，增长主要原因：是基本工资增资及职务、职级情况变化因素。 

三、支出情况

2018年部门支出预算总额578.88万元，同上年相比增加40.71万元。其中基本支出增加63.71万元，项目支出减少23万元。

四、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出项，总金额62 万元，具体项目情况说明如下：

一、渔政执法办案及汉江禁渔期工作经费45万元

项目立项依据：根据（财税【2014】101号）文件精神，取消收费项目后，国务院规定在长江流域实行春季禁鱼期所需工作经费纳入财政预算。

   项目金额按照支出经济分类科目进行测算： 执法船油耗30.5万元、宣传费2.3万元、维修费4.6万元、执法办案经费4万元、办公耗材1.2万元、其他2.4万元。

项目绩效目标： 目标1：禁渔期制度正常实施；目标2：禁渔期内江中无渔船；目标3：渔业生态平衡可持性发展。

    二、水产品安全监管经费12万元。

项目立项依据：一、确保全市水产品质量安全，负责全市水产品质量安全监督管理、水生动植物病害防控及检疫工作；保证水产品生产环节健康运行，确保水产品质量安全，保障我市良好水产品消费环境。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算： 1.水产品质量宣传费用2万元；2.水产品药品市场整顿费用1万元；3.水产品质量检测费用9万元。

项目绩效目标：  目标1：营造全市安全生产养殖环境；目标2：杜绝违禁药品，从源头控制违禁药品；目标3：确保我市水产品质量安全。

三、北湖改制遗留问题经费5万元。

项目立项依据：北湖改制是由于政府统一规划莫愁湖公园建设而进行的，存在很多遗留问题。根据钟水产【2009】44文件精神，原市委书记马朝辉、财政局长余启德签发每年 财政解决资金10万元用于解决北湖遗留问题的人员工资及福利。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算：留守人员工资3万元，维修及维稳经费2万元。

项目绩效目标：维护社会稳定 。

“三公”经费情况说明

一、“三公”经费增减情况说明：2018年，钟祥市水产局“三公经费”预算额12.368万元，其中因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费3.33万元、业务招待费9.038万元，较上年下降3%，总体呈逐年下降趋势。重点项目无变化。

二、2018年我局无因公出国（境）组团数及人数。

三、2018年度我局公务用车购置数为0，保有量为2。

预算单位构成

1、钟祥市水产局

2、钟祥市渔政监督管理站

3、汉江钟祥段鳡鳤鯮鱼国家级水产种质资源保护区管理局

4、钟祥市水产品质量安全监管中心

5、钟祥市水产技术推广中心

机关运行经费安排情况

2018年我系统机关运行经费安排152.88万元，比上年安排增加22.31万元，增加经费主要是基本工资增资及职务、职级情况变化因素。

政府采购安排情况说明

2018年，政府采购安排共计32.4万元，其中：货物类7.5万元。其中：一般电器设备1万元、办公自动化设备2万元、办公家俱3.5万元、物资及材料1万元。服务类24.9万元。其中；公务印刷费用7.6万元、会议费7.9元；交通工具5.4万元，其他4万元。

附件：

2018年i水产局部门预算公开表 - 副本.xls